| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 1130 | Data de lançamento: | 30/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL FÉRIAS INTEGRAÇÃO FOLHA DO FÉRIAS DE JANEIRO DE 2026 - PREFEITURA | 485,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | INSS PATRONAL FÉRIAS INTEGRAÇÃO FOLHA DO FÉRIAS DE JANEIRO DE 2026 - PREFEITURA | 485,40 | ||
| 30/01/2026 | liquidação de empenho orçamentário ref. liquidação de patronais das férias de janeiro/2026 | 485,40 | ||
| TOTAL | 485,40 | 485,40 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 485,40 | |||
