| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 11358 | Data de lançamento: | 26/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS FOLHA NORMAL OUTUBRO 2026 | 6.266,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 | VENCIMENTOS FOLHA NORMAL OUTUBRO 2026 | 6.266,07 | ||
| 26/10/2026 | liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de outubro de 2026 | 6.266,07 | ||
| 26/10/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA SAÚDE CONTRATOS NAAB (4011) | 557,39 | ||
| 27/10/2026 | Pagamento de Empenho 11358/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.708,68 | ||
| TOTAL | 6.266,07 | 6.266,07 | 6.266,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-Conta contribuições | 26/10/2026 | 557,39 | Lançada | |
| TOTAL | 557,39 |
