| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 11498 | Data de lançamento: | 27/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS RESCISAO YASMIN OUTUBRO 2026 | 1.081,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | VENCIMENTOS RESCISAO YASMIN OUTUBRO 2026 | 1.081,88 | ||
| 27/10/2026 | Ref. a rescisão da servidora Yasmin Brum Martins - outubro/2026. | 1.081,88 | ||
| 27/10/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - S/RESCISAO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: MDE-SERVIDORES CONTRATADOS | 81,14 | ||
| 29/10/2026 | Pagamento de Empenho 11498/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.000,74 | ||
| TOTAL | 1.081,88 | 1.081,88 | 1.081,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-Conta contribuições | 27/10/2026 | 81,14 | Lançada | |
| TOTAL | 81,14 |
