| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 11501 | Data de lançamento: | 27/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FÉRIAS INDENIZADAS - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.01.00.00 - FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS INDENIZADAS SERVIDORES SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RESCISAO YASMIN OUTUBRO 2026 | 854,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | FERIAS INDENIZADAS SERVIDORES SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RESCISAO YASMIN OUTUBRO 2026 | 854,09 | ||
| 27/10/2026 | Ref. a rescisão da servidora Yasmin Brum Martins - outubro/2026. | 854,09 | ||
| 29/10/2026 | Pagamento de Empenho 11501/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 854,09 | ||
| TOTAL | 854,09 | 854,09 | 854,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
