| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 3 E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
| Número do empenho: | 11526 | Data de lançamento: | 27/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESTAGIÁRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 50 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Prestação de serviços como agente de integração e seleção para estudantes cursando Cursos Nível Superior, OUT. 2026 | 928,44 | 5.570,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | Prestação de serviços como agente de integração e seleção para estudantes cursando Cursos Nível Superior, OUT. 2026 | 5.570,64 | ||
| 27/10/2026 | Prestação de serviços como agente de integração e seleção para estudantes cursando Cursos Nível Superior | 5.570,64 | ||
| 28/10/2026 | Pagamento de Empenho 11526/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.570,64 | ||
| TOTAL | 5.570,64 | 5.570,64 | 5.570,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
