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Última atualização realizada em 01/11/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11602 Data de lançamento: 29/10/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
Licitação número / ano: 90027 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Acendedor de fogão com botão click, dimensões mínimas 22,5 x 1,4 x 2,2 cm 8,91 17,82
5.00 Mexedor de Café em plástico, com aproximadamente 9cm. Pacote com 500 unidades. 8,49 42,45
10.00 Copo/pote plástico redondo com tampa transparente (para sobremesa) 200ml - pacote com 100 unidades Finalidade: Para uso na Cozinha do Hospital e distribuição das refeições 48,00 480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/10/2026 Acendedor de fogão com botão click, dimensões mínimas 22,5 x 1,4 x 2,2 cm Mexedor de Café em plástico, com aproximadamente 9cm. Pacote com 500 unidades. Copo/pote plástico redondo com tampa transparente (para sobremesa) 200ml - pacote com 100 unidades Finalidade: Para uso na Cozinha do Hospital e distribuição das refeições 540,27
TOTAL 540,27 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 540,27