| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 1183 | Data de lançamento: | 30/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS FÉRIAS INTEGRAÇÃO FOLHA DO FÉRIAS DE JANEIRO DE 2026 - PREFEITURA | 304,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | INSS FÉRIAS INTEGRAÇÃO FOLHA DO FÉRIAS DE JANEIRO DE 2026 - PREFEITURA | 304,25 | ||
| 30/01/2026 | liquidação de empenho orçamentário ref. liquidação de patronais das férias de janeiro/2026 | 304,25 | ||
| TOTAL | 304,25 | 304,25 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 304,25 | |||
