Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2026 |
FÉRIAS FOLHA FERIAS FEVEREIRO 2026 |
1.708,18 |
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| 03/02/2026 |
liquidação de empenho orçamentário ref. férias do mês de fevereiro de 2026 |
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1.708,18 |
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| 03/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES |
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17,08 |
| 03/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES |
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20,00 |
| 03/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - TITULAR, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES |
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118,93 |
| 03/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - CONJUGE, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES |
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118,93 |
| 03/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES |
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334,80 |
| 03/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES |
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568,38 |
| 05/02/2026 |
Pagamento de Empenho 1240/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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530,06 |
| TOTAL |
1.708,18 |
1.708,18 |
1.708,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
