Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1271	Data de lançamento:	03/02/2026
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA FERIAS FEVEREIRO 2026		1.708,18

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2026	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA FERIAS FEVEREIRO 2026	1.708,18
03/02/2026	liquidação de empenho orçamentário ref. férias do mês de fevereiro de 2026		1.708,18
03/02/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES			17,08
03/02/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES			20,00
03/02/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - TITULAR, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES			95,85
03/02/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - DEPENDENTE, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES			106,16
03/02/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES			119,17
03/02/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES			155,84
05/02/2026	Pagamento de Empenho 1271/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.194,08
TOTAL		1.708,18	1.708,18	1.708,18
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Mensalidade do sindicato	03/02/2026	17,08		Lançada
Adiantamento Vale Alimentação	03/02/2026	20,00		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	03/02/2026	95,85		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	03/02/2026	106,16		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	03/02/2026	119,17		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	03/02/2026	155,84		Lançada
TOTAL		514,10