| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IPE SAÚDE |
| Número do empenho: | 1299 | Data de lançamento: | 03/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | IPERGS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | IPERGS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AUXÍLIO-SAÚDE FOLHA FERIAS FEVEREIRO 2026 | 311,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | AUXÍLIO-SAÚDE FOLHA FERIAS FEVEREIRO 2026 | 311,20 | ||
| 03/02/2026 | liquidação de empenho orçamentário ref. férias do mês de fevereiro de 2026 | 311,20 | ||
| TOTAL | 311,20 | 311,20 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 311,20 | |||
