| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ESCRITEC SVS SERVICOS CONTABEIS LTDA |
| Número do empenho: | 130 | Data de lançamento: | 09/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CERTIFICAÇÃO DIGITAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CERTIFICAÇÃO DIGITAL A1 DO CNPJ DA PREFEITURA MUNICIPAL COM VALIDADE DE 1 ANO | 230,00 | 230,00 |
| 1.00 | CERTIFICAÇÃO DIGITAL A3 DO CNPJ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED COM VALIDADE DE 3 ANO | 450,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | CERTIFICAÇÃO DIGITAL A1 DO CNPJ DA PREFEITURA MUNICIPAL COM VALIDADE DE 1 ANO CERTIFICAÇÃO DIGITAL A3 DO CNPJ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED COM VALIDADE DE 3 ANO | 680,00 | ||
| 15/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/202600706; REF. EMPENHO 130/2026 10817 - ESCRITEC SVS SERVICOS CONTABEIS LTDA | 230,00 | ||
| 15/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/202600707; REF. EMPENHO 130/2026 10817 - ESCRITEC SVS SERVICOS CONTABEIS LTDA | 450,00 | ||
| 20/01/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 130/2026 - REF. JANEIRO/2026 ESCRITEC SVS SERVICOS CONTABEIS LTDA - 10817 | 436,63 | ||
| 20/01/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 130/2026 | 13,37 | ||
| 20/01/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 130/2026 - REF. JANEIRO/2026 ESCRITEC SVS SERVICOS CONTABEIS LTDA - 10817 | 223,17 | ||
| 20/01/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 130/2026 | 6,83 | ||
| TOTAL | 680,00 | 680,00 | 680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 20/01/2026 | 13,37 | 28/2026 | Lançada |
| ISS | 20/01/2026 | 6,83 | 27/2026 | Lançada |
| TOTAL | 20,20 |
