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Última atualização realizada em 07/02/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1316 Data de lançamento: 03/02/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FÉRIAS FOLHA FERIAS FEVEREIRO 2026 6.890,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/02/2026 FÉRIAS FOLHA FERIAS FEVEREIRO 2026 6.890,54
03/02/2026 liquidação de empenho orçamentário ref. férias do mês de fevereiro de 2026 6.890,54
03/02/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DO  DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENVOL SOCIAL SERVIDORES CRAS 20,00
03/02/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - TITULAR, Setor: SECRETARIA DO  DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENVOL SOCIAL SERVIDORES CRAS 128,47
03/02/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DO  DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENVOL SOCIAL SERVIDORES CRAS 480,73
03/02/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DO  DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENVOL SOCIAL SERVIDORES CRAS 628,65
03/02/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DO  DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENVOL SOCIAL SERVIDORES CRAS 1.691,70
05/02/2026 Pagamento de Empenho 1316/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.940,99
TOTAL 6.890,54 6.890,54 6.890,54
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Adiantamento Vale Alimentação 03/02/2026 20,00 Lançada
IPERGS - Conta Contribuições 03/02/2026 128,47 Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo 03/02/2026 480,73 Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo 03/02/2026 628,65 Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho 03/02/2026 1.691,70 Lançada
TOTAL   2.949,55    

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