| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PEDRO DA ROSA RUMPEL |
| Número do empenho: | 1388 | Data de lançamento: | 06/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SÃO SEPÉ LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS NO VEIC. JAV 8E71 DIA 05.02.2026 DAS 04:30 AS 14:00 HS | 15,90 | 15,90 |
| 1.00 | P/STA MARIA NO VEIC. JAV 8E71 DIA 05.02.2026 DAS 16:00 AS 22:00 HS | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SÃO SEPÉ LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS NO VEIC. JAV 8E71 DIA 05.02.2026 DAS 04:30 AS 14:00 HS P/STA MARIA NO VEIC. JAV 8E71 DIA 05.02.2026 DAS 16:00 AS 22:00 HS | 65,90 | ||
| TOTAL | 65,90 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 65,90 | |||
