| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO |
| Número do empenho: | 1397 | Data de lançamento: | 06/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | ESTACIONAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTGO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NA VIAGEM A P.ALEGRE LEVAR O PREFEITO E SERVIDORES PARA CUMPRIR5 AGENDA NO VEIC. JCY 6B59 DIAS 04 E 05.02.2026 | 65,00 | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | RESSARCIMENTGO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NA VIAGEM A P.ALEGRE LEVAR O PREFEITO E SERVIDORES PARA CUMPRIR5 AGENDA NO VEIC. JCY 6B59 DIAS 04 E 05.02.2026 | 65,00 | ||
| 06/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/32362; 000/17208; REF. EMPENHO 1397/2026 6547 - ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO | 65,00 | ||
| 13/02/2026 | Pagamento de Empenho 1397/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 65,00 | ||
| TOTAL | 65,00 | 65,00 | 65,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
