| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS |
| Número do empenho: | 1405 | Data de lançamento: | 06/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 57 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO E CÁLCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR FICATESWEB - MÓDULOO CÁLCULO. Finalidade: CONTRATAÇÃO DO SISTEMA FICATES PARA CONTROLE DAS PLSNILHAS DAS LINHAS DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO. | 600,00 | 4.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO E CÁLCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR FICATESWEB - MÓDULOO CÁLCULO. Finalidade: CONTRATAÇÃO DO SISTEMA FICATES PARA CONTROLE DAS PLSNILHAS DAS LINHAS DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO. | 4.800,00 | ||
| 06/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/3327; REF. EMPENHO 1405/2026 6200 - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS | 600,00 | ||
| 12/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1405/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 600,00 | ||
| TOTAL | 4.800,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.200,00 | |||
