| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOCENARA M. DOS SANTOS CARDOSO LTDA |
| Número do empenho: | 1409 | Data de lançamento: | 06/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE FUNILARIA E TROCA DE PEÇAS - SERVIÇO DE FUNILARIA Finalidade: PAGAMENTO DA FRANQUIA PARA O CONCERTO DO VEICULO I/CHEV CRUZE LTZ NB AT CHASSI:8AGBN69S0NR119290 PLACA:JBG9E56 SINISTRADO DIA DIA 23/01/2026 SINISTRO N°01312600224 APÓLICE 01.31.0148517 | 8.878,72 | 8.878,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | SERVIÇO DE FUNILARIA E TROCA DE PEÇAS - SERVIÇO DE FUNILARIA Finalidade: PAGAMENTO DA FRANQUIA PARA O CONCERTO DO VEICULO I/CHEV CRUZE LTZ NB AT CHASSI:8AGBN69S0NR119290 PLACA:JBG9E56 SINISTRADO DIA DIA 23/01/2026 SINISTRO N°01312600224 APÓLICE 01.31.0148517 | 8.878,72 | ||
| 11/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/161; REF. EMPENHO 1409/2026 18984 - JOCENARA M. DOS SANTOS CARDOSO LTDA | 8.878,72 | ||
| 11/02/2026 | Pagamento de Empenho 1409/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 8.878,72 | ||
| TOTAL | 8.878,72 | 8.878,72 | 8.878,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
