| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1484 | Data de lançamento: | 10/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.01.00.00 - FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS INDENIZADAS RESCISAO EVELIN 2026 | 1.423,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | FERIAS INDENIZADAS RESCISAO EVELIN 2026 | 1.423,48 | ||
| 10/02/2026 | LIQUIDAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA RFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA EVELIN JULINE SPORL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026 | 1.423,48 | ||
| 10/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRO GRAU - MDE - ESTATUTÁRIOS | 322,97 | ||
| 10/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRO GRAU - MDE - ESTATUTÁRIOS | 770,00 | ||
| 11/02/2026 | Pagamento de Empenho 1484/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 330,51 | ||
| TOTAL | 1.423,48 | 1.423,48 | 1.423,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Banco SICREDI | 10/02/2026 | 322,97 | Lançada | |
| Adiantamento Vale Alimentação | 10/02/2026 | 770,00 | Lançada | |
| TOTAL | 1.092,97 |
