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Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1486	Data de lançamento:	10/02/2026
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3190.94.01.01.00.00 - FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS RESCISAO EVELIN 2026		56,97

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2026	VENCIMENTOS RESCISAO EVELIN 2026	56,97
10/02/2026	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA RFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA EVELIN JULINE SPORL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026		56,97
10/02/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM - RESCISAO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRO GRAU - MDE  - ESTATUTÁRIOS			8,38
10/02/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRO GRAU - MDE  - ESTATUTÁRIOS			17,08
10/02/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONV SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRO GRAU - MDE  - ESTATUTÁRIOS			31,51
TOTAL		56,97	56,97	56,97
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	10/02/2026	8,38		Lançada
Mensalidade do sindicato	10/02/2026	17,08		Lançada
Convênio do sindicato	10/02/2026	31,51		Lançada
TOTAL		56,97