Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2026 |
FÉRIAS FOLHA FERIAS ROSMARI E GABRIELLA 2026 |
6.562,43 |
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| 10/02/2026 |
liquidação de empenho orçamentário ref. férias do mes de fevereiro de 2026 - complementar |
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6.562,43 |
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| 10/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES UBS (40) |
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20,00 |
| 10/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES UBS (40) |
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437,93 |
| 10/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES UBS (40) |
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521,09 |
| 10/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES UBS (40) |
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572,68 |
| 10/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES UBS (40) |
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592,88 |
| 10/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES UBS (40) |
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1.533,33 |
| 11/02/2026 |
Pagamento de Empenho 1499/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.884,52 |
| TOTAL |
6.562,43 |
6.562,43 |
6.562,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
