Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2026 |
FÉRIAS FOLHA FERIAS ROSMARI E GABRIELLA 2026 |
7.200,00 |
|
|
| 10/02/2026 |
liquidação de empenho orçamentário ref. férias do mes de fevereiro de 2026 - complementar |
|
7.200,00 |
|
| 10/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS PREV, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL SECRETÁRIOS |
|
|
218,19 |
| 10/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS PREV, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL SECRETÁRIOS |
|
|
218,19 |
| 10/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL SECRETÁRIOS |
|
|
1.564,29 |
| 10/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL SECRETÁRIOS |
|
|
1.690,38 |
| 11/02/2026 |
Pagamento de Empenho 1502/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
3.508,95 |
| TOTAL |
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
