| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDRESSA COMASSETO MARIN |
| Número do empenho: | 1509 | Data de lançamento: | 10/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Estimativa para conserto e troca de pneus dos Veículos da Secretaria Assistencia Social | 400,00 | 4.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | Estimativa para conserto e troca de pneus dos Veículos da Secretaria Assistencia Social | 4.800,00 | ||
| 23/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/1349; REF. EMPENHO 1509/2026 15214 - ANDRESSA COMASSETO MARIN | 75,00 | ||
| 25/02/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 72,38 | ||
| 25/02/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1509/2026 | 2,62 | ||
| TOTAL | 4.800,00 | 75,00 | 75,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.725,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 25/02/2026 | 2,62 | 418/2026 | Lançada |
| TOTAL | 2,62 |
