| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 1541 | Data de lançamento: | 11/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TORRE TV DIGITAL -RUQ 20 DE SET. 2427 -FEV. 2026 | 1.431,25 | 1.431,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TORRE TV DIGITAL -RUQ 20 DE SET. 2427 -FEV. 2026 | 1.431,25 | ||
| 11/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/145420101; REF. EMPENHO 1541/2026 12457 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 1.431,25 | ||
| TOTAL | 1.431,25 | 1.431,25 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.431,25 | |||
