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Exercício: 2026
Nome do Credor: 53.102.798 INGRIDY IASMIN DOS SANTOS DE LIMA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1544	Data de lançamento:	11/02/2026
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	FMS - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	estimativa para concerto e trocas de pneus para os veiculos da saude.	5.000,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/02/2026	estimativa para concerto e trocas de pneus para os veiculos da saude.	5.000,00
30/03/2026	Conforme Nota Fiscal Nº 0/84; REF. EMPENHO 1544/2026 17701 - 53.102.798 INGRIDY IASMIN DOS SANTOS DE LIMA		150,00
30/03/2026	Conforme Nota Fiscal Nº 0/93; REF. EMPENHO 1544/2026 17701 - 53.102.798 INGRIDY IASMIN DOS SANTOS DE LIMA		40,00
07/04/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1544/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			40,00
07/04/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1544/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			150,00
30/06/2026	Conforme Nota Fiscal Nº 0/107; REF. EMPENHO 1544/2026 17701 - 53.102.798 INGRIDY IASMIN DOS SANTOS DE LIMA		100,00
30/06/2026	Conforme Nota Fiscal Nº 0/96; REF. EMPENHO 1544/2026 17701 - 53.102.798 INGRIDY IASMIN DOS SANTOS DE LIMA		150,00
09/07/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1544/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			150,00
09/07/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1544/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			100,00
TOTAL		5.000,00	440,00	440,00
SALDO A PAGAR				4.560,00