| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1639 | Data de lançamento: | 12/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.01.00.00 - FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FÉRIAS INDENIZADAS RESCISAO ELVIA MORAES FEVEREIRO 2026 | 2.290,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | FÉRIAS INDENIZADAS RESCISAO ELVIA MORAES FEVEREIRO 2026 | 2.290,89 | ||
| 12/02/2026 | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DA RESCISÃO DA SERVIDORA ELVIA MORAES RODRIGUES | 2.290,89 | ||
| 19/02/2026 | Pagamento de Empenho 1639/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.290,89 | ||
| TOTAL | 2.290,89 | 2.290,89 | 2.290,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
