| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARIELE STURZA FLORES |
| Número do empenho: | 1655 | Data de lançamento: | 13/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A CACEQUI LEVAR USUÁRIOS NO INSS , NO VEIC. JCT 6B49 DIA 11.02.2026 DAS 07:00 AS 11:30 MIN. | 24,42 | 24,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A CACEQUI LEVAR USUÁRIOS NO INSS , NO VEIC. JCT 6B49 DIA 11.02.2026 DAS 07:00 AS 11:30 MIN. | 24,42 | ||
| 13/02/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A CACEQUI LEVAR USUÁRIOS NO INSS , NO VEIC. JCT 6B49 DIA 11.02.2026 DAS 07:00 AS 11:30 MIN. | 24,42 | ||
| 18/02/2026 | Pagamento de Empenho 1655/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 24,42 | ||
| TOTAL | 24,42 | 24,42 | 24,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
