| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARIELE STURZA FLORES |
| Número do empenho: | 1657 | Data de lançamento: | 13/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A AGUDO E RESTINGA SE4CA LEVAR O PRES. DA CAMARADE VEREDORES P/REUNIÔES DIA 12.02.2026 NO VEIC. JCT 6B49 DAS 07:00 AS 15:00 HS | 65,00 | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A AGUDO E RESTINGA SE4CA LEVAR O PRES. DA CAMARADE VEREDORES P/REUNIÔES DIA 12.02.2026 NO VEIC. JCT 6B49 DAS 07:00 AS 15:00 HS | 65,00 | ||
| 19/02/2026 | ESTORNO POR EMPENHO A MAIOR | -15,00 | ||
| 20/02/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A AGUDO E RESTINGA SE4CA LEVAR O PRES. DA CAMARADE VEREDORES P/REUNIÔES DIA 12.02.2026 NO VEIC. JCT 6B49 DAS 07:00 AS 15:00 HS | 50,00 | ||
| 20/02/2026 | Pagamento de Empenho 1657/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
