| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 1680 | Data de lançamento: | 18/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CRECHE PANDORGA -AV. M.C.DAVILA,10 REF AO MÊS DE FEV. 2026 | 195,42 | 195,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2026 | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CRECHE PANDORGA -AV. M.C.DAVILA,10 REF AO MÊS DE FEV. 2026 | 195,42 | ||
| 18/02/2026 | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CRECHE PANDORGA -AV. M.C.DAVILA,10 REF AO MÊS DE FEV. 2026 | 195,42 | ||
| 19/02/2026 | Pagamento de Empenho 1680/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 195,42 | ||
| TOTAL | 195,42 | 195,42 | 195,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
