| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1697 | Data de lançamento: | 18/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | CURSOS E TREINAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CURSO PARECERES OBRIGATORIOS DO CONTROLE INTERNO NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2026 | 1.090,00 | 1.090,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2026 | CURSO PARECERES OBRIGATORIOS DO CONTROLE INTERNO NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2026 | 1.090,00 | ||
| 23/02/2026 | CURSO PARECERES OBRIGATORIOS DO CONTROLE INTERNO NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2026 | 1.090,00 | ||
| 23/02/2026 | Pagamento de Empenho 1697/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.090,00 | ||
| TOTAL | 1.090,00 | 1.090,00 | 1.090,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
