| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 53.102.798 INGRIDY IASMIN DOS SANTOS DE LIMA |
| Número do empenho: | 1724 | Data de lançamento: | 18/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | ESTIMATIVA PARA CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 400,00 | 4.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2026 | ESTIMATIVA PARA CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 4.800,00 | ||
| 30/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/92; REF. EMPENHO 1724/2026 17701 - 53.102.798 INGRIDY IASMIN DOS SANTOS DE LIMA | 200,00 | ||
| 30/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/90; REF. EMPENHO 1724/2026 17701 - 53.102.798 INGRIDY IASMIN DOS SANTOS DE LIMA | 300,00 | ||
| 30/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/89; REF. EMPENHO 1724/2026 17701 - 53.102.798 INGRIDY IASMIN DOS SANTOS DE LIMA | 150,00 | ||
| 30/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/91; REF. EMPENHO 1724/2026 17701 - 53.102.798 INGRIDY IASMIN DOS SANTOS DE LIMA | 250,00 | ||
| 30/03/2026 | REF. LANÇAMENTO INDEVIDO | -200,00 | ||
| 07/04/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1724/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 250,00 | ||
| 07/04/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1724/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 150,00 | ||
| 07/04/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1724/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 300,00 | ||
| TOTAL | 4.800,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.100,00 | |||
