| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF MATRIZ |
| Número do empenho: | 1738 | Data de lançamento: | 19/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FGTS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | valor complementar a nota de empenho nº932/2026 referente a FGTS servidores | 429,98 | 429,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | valor complementar a nota de empenho nº932/2026 referente a FGTS servidores | 429,98 | ||
| 19/02/2026 | valor complementar a nota de empenho nº932/2026 referente a FGTS servidores | 429,98 | ||
| 20/02/2026 | Pagamento de Empenho 1738/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 429,98 | ||
| TOTAL | 429,98 | 429,98 | 429,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
