| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LEONARDO FLORES CARVALHO |
| Número do empenho: | 1769 | Data de lançamento: | 20/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | ESTIMATIVA PARA MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS | 400,00 | 4.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | ESTIMATIVA PARA MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS | 4.400,00 | ||
| 14/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/864; REF. EMPENHO 1769/2026 11885 - LEONARDO FLORES CARVALHO | 1.321,68 | ||
| 21/05/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1769/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.321,68 | ||
| TOTAL | 4.400,00 | 1.321,68 | 1.321,68 | |
| SALDO A PAGAR | 3.078,32 | |||
