Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2026 |
ESTIMATIVA PARA MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS |
4.400,00 |
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| 14/05/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/864;
REF. EMPENHO 1769/2026
11885 - LEONARDO FLORES CARVALHO |
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1.321,68 |
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| 21/05/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1769/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.321,68 |
| 25/06/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 01/933;
REF. EMPENHO 1769/2026
11885 - LEONARDO FLORES CARVALHO |
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207,00 |
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| 29/06/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1769/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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207,00 |
| 21/07/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 01/960;
REF. EMPENHO 1769/2026
11885 - LEONARDO FLORES CARVALHO |
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706,00 |
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| 23/07/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1769/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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706,00 |
| 24/08/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 01/988;
REF. EMPENHO 1769/2026
11885 - LEONARDO FLORES CARVALHO |
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65,00 |
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| 25/08/2026 |
Pagamento de Empenho 1769/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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65,00 |
| 27/08/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1011;
REF. EMPENHO 1769/2026
11885 - LEONARDO FLORES CARVALHO |
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286,00 |
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| TOTAL |
4.400,00 |
2.585,68 |
2.299,68 |
| SALDO A PAGAR |
2.100,32 |
