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Exercício: 2026
Nome do Credor: LEONARDO FLORES CARVALHO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1770	Data de lançamento:	20/02/2026
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA
Unidade:	Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PATRULHA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11.00	ESTIMATIVA PARA MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	400,00	4.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2026	ESTIMATIVA PARA MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	4.400,00
26/03/2026	Conforme Nota Fiscal Nº 0/803; REF. EMPENHO 1770/2026 11885 - LEONARDO FLORES CARVALHO		515,10
30/03/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1770/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			515,10
14/05/2026	Conforme Nota Fiscal Nº 001/865; REF. EMPENHO 1770/2026 11885 - LEONARDO FLORES CARVALHO		1.088,10
19/05/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1770/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.088,10
21/07/2026	Conforme Nota Fiscal Nº 01/961; REF. EMPENHO 1770/2026 11885 - LEONARDO FLORES CARVALHO		347,00
23/07/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1770/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			347,00
24/08/2026	Conforme Nota Fiscal Nº 01/989; REF. EMPENHO 1770/2026 11885 - LEONARDO FLORES CARVALHO		1.474,10
16/09/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1770/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.474,10
TOTAL		4.400,00	3.424,30	3.424,30
SALDO A PAGAR				975,70