| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MIRELA JUST EGGRES |
| Número do empenho: | 1772 | Data de lançamento: | 20/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1 diaria a faxinal do soturno acompar pacientes em internaçao, no dia 20/02 com saida as 04:45h e retorno as 15:00h. | 419,67 | 419,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | 1 diaria a faxinal do soturno acompar pacientes em internaçao, no dia 20/02 com saida as 04:45h e retorno as 15:00h. | 419,67 | ||
| 24/02/2026 | 1 diaria a faxinal do soturno acompar pacientes em internaçao, no dia 20/02 com saida as 04:45h e retorno as 15:00h. | 419,67 | ||
| 24/02/2026 | Pagamento de Empenho 1772/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 419,67 | ||
| TOTAL | 419,67 | 419,67 | 419,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
