| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
| Número do empenho: | 1795 | Data de lançamento: | 23/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/2 diaria para viagem a porto alegre levar presidente da camara municipal de vereadores e sua acessora para audiencia com o secretario de cultura do estado, no dia 23/02 com saida as 06:00h e retorno as 22:00h. veiculo jcy6b59. | 209,82 | 209,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | 1/2 diaria para viagem a porto alegre levar presidente da camara municipal de vereadores e sua acessora para audiencia com o secretario de cultura do estado, no dia 23/02 com saida as 06:00h e retorno as 22:00h. veiculo jcy6b59. | 209,82 | ||
| 23/02/2026 | 1/2 diaria para viagem a porto alegre levar presidente da camara municipal de vereadores e sua acessora para audiencia com o secretario de cultura do estado, no dia 23/02 com saida as 06:00h e retorno as 22:00h. veiculo jcy6b59. | 209,82 | ||
| 23/02/2026 | Pagamento de Empenho 1795/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 209,82 | ||
| TOTAL | 209,82 | 209,82 | 209,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
