Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2026 |
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DAS RETRANSMISSORAS DE TV DIGITAL
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DAS RETRANSMISSORAS DE TV DIGITAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026 ATÉ JUNHO/2026. |
9.432,30 |
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| 24/02/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/158;
REF. EMPENHO 1805/2026
18015 - GELSON ADRIANI FERREIRA |
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1.565,63 |
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| 04/03/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1805/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.565,63 |
| 29/04/2026 |
Conforme DANFE Nº 0/179;
REF. EMPENHO 1805/2026
18015 - GELSON ADRIANI FERREIRA |
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1.565,63 |
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| 06/05/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1805/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.565,63 |
| 29/05/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/186;
REF. EMPENHO 1805/2026
18015 - GELSON ADRIANI FERREIRA |
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1.565,63 |
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| 11/06/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1805/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.565,63 |
| 21/10/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/172;
REF. EMPENHO 1805/2026
18015 - GELSON ADRIANI FERREIRA |
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1.565,63 |
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| 21/10/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/165;
REF. EMPENHO 1805/2026
18015 - GELSON ADRIANI FERREIRA |
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1.565,63 |
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| 21/10/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/194;
REF. EMPENHO 1805/2026
18015 - GELSON ADRIANI FERREIRA |
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1.565,63 |
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| 22/10/2026 |
saldo nao utilizado |
-38,52 |
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| 23/10/2026 |
Pagamento de Empenho 1805/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.696,89 |
| TOTAL |
9.393,78 |
9.393,78 |
9.393,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
