| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GELSON ADRIANI FERREIRA |
| Número do empenho: | 1805 | Data de lançamento: | 23/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TECNICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 30 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.02 | PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DAS RETRANSMISSORAS DE TV DIGITAL Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DAS RETRANSMISSORAS DE TV DIGITAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026 ATÉ JUNHO/2026. | 1.565,63 | 9.432,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DAS RETRANSMISSORAS DE TV DIGITAL Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DAS RETRANSMISSORAS DE TV DIGITAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026 ATÉ JUNHO/2026. | 9.432,30 | ||
| 24/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/158; REF. EMPENHO 1805/2026 18015 - GELSON ADRIANI FERREIRA | 1.565,63 | ||
| 04/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1805/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.565,63 | ||
| TOTAL | 9.432,30 | 1.565,63 | 1.565,63 | |
| SALDO A PAGAR | 7.866,67 | |||
