| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
Lavagem geral de veículo leve - lavagem da parte externa do veículo, com secagem, acabamento e aplicação de pretinho, associado a aspiração interna, com limpeza dos vidros, painel e console |
39,98 |
1.199,40 |
| 60.00 |
Lavagem geral veículo micro ônibus - lavagem da parte externa do veículo, com secagem, acabamento e aplicação de pretinho, associado a aspiração interna, com limpeza interna, vidros, painel e console, etc. |
198,00 |
11.880,00 |
| 6.00 |
Lavagem geral com motor veículo ônibus - lavagem do motor e da parte externa do veículo, com secagem, acabamento e aplicação de pretinho, associado a aspiração interna, com limpeza interna, vidros, painel e console, etc.
Finalidade: lavagem geral dos véiculo da secretaria municipal de educação |
248,00 |
1.488,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2026 |
Lavagem geral de veículo leve - lavagem da parte externa do veículo, com secagem, acabamento e aplicação de pretinho, associado a aspiração interna, com limpeza dos vidros, painel e console Lavagem geral veículo micro ônibus - lavagem da parte externa do veículo, com secagem, acabamento e aplicação de pretinho, associado a aspiração interna, com limpeza interna, vidros, painel e console, etc. Lavagem geral com motor veículo ônibus - lavagem do motor e da parte externa do veículo, com secagem, acabamento e aplicação de pretinho, associado a aspiração interna, com limpeza interna, vidros, painel e console, etc.
Finalidade: lavagem geral dos véiculo da secretaria municipal de educação |
14.567,40 |
|
|
| 19/03/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/265;
REF. EMPENHO 1823/2026
9169 - ADEMAR SILVEIRA DA SILVA |
|
3.527,94 |
|
| 25/03/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1823/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
3.527,94 |
| 08/04/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/273;
REF. EMPENHO 1823/2026
9169 - ADEMAR SILVEIRA DA SILVA |
|
595,90 |
|
| 16/04/2026 |
Pagamento de Empenho 1823/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
595,90 |
| 25/06/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/285;
REF. EMPENHO 1823/2026
9169 - ADEMAR SILVEIRA DA SILVA |
|
2.747,95 |
|
| 29/06/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1823/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
2.747,95 |
| 19/08/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 3/308;
REF. EMPENHO 1823/2026
9169 - ADEMAR SILVEIRA DA SILVA |
|
3.155,97 |
|
| 24/08/2026 |
Pagamento de Empenho 1823/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
3.155,97 |
| 09/10/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/326;
REF. EMPENHO 1823/2026
9169 - ADEMAR SILVEIRA DA SILVA |
|
2.787,99 |
|
| TOTAL |
14.567,40 |
12.815,75 |
10.027,76 |
| SALDO A PAGAR |
4.539,64 |
