| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROSMARI MOSSI BISSACO |
| Número do empenho: | 1843 | Data de lançamento: | 24/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/2 diaria para viagem a porto alegre participar de reuniao na secretaria de desenvolvimento social do rio grande do sul(sedes), no dia 25/02 com saida as 03:00h e retorno as 22:00h. | 209,82 | 209,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | 1/2 diaria para viagem a porto alegre participar de reuniao na secretaria de desenvolvimento social do rio grande do sul(sedes), no dia 25/02 com saida as 03:00h e retorno as 22:00h. | 209,82 | ||
| 24/02/2026 | 1/2 diaria para viagem a porto alegre participar de reuniao na secretaria de desenvolvimento social do rio grande do sul(sedes), no dia 25/02 com saida as 03:00h e retorno as 22:00h. | 209,82 | ||
| 25/02/2026 | Pagamento de Empenho 1843/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 209,82 | ||
| TOTAL | 209,82 | 209,82 | 209,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
