| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IVO VICENTE DUTRA CRISTOVAO |
| Número do empenho: | 1844 | Data de lançamento: | 24/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/2 diaria para viagem a porto alegre levar pacientes para exames e consultas no hscm, no dia 24/02 com saida as 04:00h e retorno as 20:00h, veiculo jbs5b44. | 209,82 | 209,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | 1/2 diaria para viagem a porto alegre levar pacientes para exames e consultas no hscm, no dia 24/02 com saida as 04:00h e retorno as 20:00h, veiculo jbs5b44. | 209,82 | ||
| 24/02/2026 | 1/2 diaria para viagem a porto alegre levar pacientes para exames e consultas no hscm, no dia 24/02 com saida as 04:00h e retorno as 20:00h, veiculo jbs5b44. | 209,82 | ||
| 04/03/2026 | Pagamento de Empenho 1844/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 209,82 | ||
| TOTAL | 209,82 | 209,82 | 209,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
