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Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1854	Data de lançamento:	24/02/2026
Tipo de empenho:	SUBSÍDIOS - INSS
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SUBSIDIO FOLHA NORMAL FEVEREIRO 2026		19.559,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/02/2026	SUBSIDIO FOLHA NORMAL FEVEREIRO 2026	19.559,70
24/02/2026	liquidação de empenho orçamentário ref. a folha de pagamento do mes de fevereiro de 2026 - Pref		19.559,70
24/02/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE - PREFEITO			988,07
24/02/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE - PREFEITO			2.088,57
24/02/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE - PREFEITO			2.661,64
24/02/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE - PREFEITO			3.122,76
26/02/2026	Pagamento de Empenho 1854/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			10.698,66
TOTAL		19.559,70	19.559,70	19.559,70
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-Conta contribuições	24/02/2026	988,07		Lançada
Banco SICREDI	24/02/2026	2.088,57		Lançada
Pensão Alimenticia	24/02/2026	2.661,64		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	24/02/2026	3.122,76		Lançada
TOTAL		8.861,04