| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1909 | Data de lançamento: | 24/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | SUBSÍDIOS - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUBSIDIOS FOLHA NORMAL FEVEREIRO 2026 | 2.639,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | SUBSIDIOS FOLHA NORMAL FEVEREIRO 2026 | 2.639,88 | ||
| 24/02/2026 | liquidação de empenho orçamentário ref. a folha de pagamento do mes de fevereiro de 2026 - Pref | 2.639,88 | ||
| 24/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SECRETÁRIOS | 523,08 | ||
| 26/02/2026 | Pagamento de Empenho 1909/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.116,80 | ||
| TOTAL | 2.639,88 | 2.639,88 | 2.639,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Banco SICREDI | 24/02/2026 | 523,08 | Lançada | |
| TOTAL | 523,08 |
