| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROBERTO GARCIA GUTERRES |
| Número do empenho: | 196 | Data de lançamento: | 13/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTIAGO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES ,NO VEIC. JAC 1G29 DIA 12.01.2026 DAS 07:00 AS 13:00 HS | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTIAGO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES ,NO VEIC. JAC 1G29 DIA 12.01.2026 DAS 07:00 AS 13:00 HS | 45,00 | ||
| 19/01/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTIAGO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES ,NO VEIC. JAC 1G29 DIA 12.01.2026 DAS 07:00 AS 13:00 HS | 45,00 | ||
| 23/01/2026 | Pagamento de Empenho 196/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 45,00 | ||
| TOTAL | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
