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Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2029	Data de lançamento:	24/02/2026
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	FMS - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL FEVEREIRO 2026		7.422,49

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/02/2026	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL FEVEREIRO 2026	7.422,49
24/02/2026	liquidação de empenho orçamentário ref. a folha de pagamento do mes de fevereiro de 2026 - Pref		7.422,49
24/02/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES C.C (40)			27,49
24/02/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONV SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES C.C (40)			100,00
24/02/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES C.C (40)			125,02
24/02/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES C.C (40)			599,13
26/02/2026	Pagamento de Empenho 2029/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.570,85
TOTAL		7.422,49	7.422,49	7.422,49
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Mensalidade do sindicato	24/02/2026	27,49		Lançada
Convênio do sindicato	24/02/2026	100,00		Lançada
Banrisul conta Consignação	24/02/2026	125,02		Lançada
INSS-Conta contribuições	24/02/2026	599,13		Lançada
TOTAL		851,64