| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2053 | Data de lançamento: | 24/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | AUXÍLIO DOENÇA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | AUXÍLIO DOENÇA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL FOLHA NORMAL FEVEREIRO 2026 | 930,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL FOLHA NORMAL FEVEREIRO 2026 | 930,22 | ||
| 24/02/2026 | liquidação de empenho orçamentário ref. a folha de pagamento do mes de fevereiro de 2026 - Pref | 930,22 | ||
| 26/02/2026 | Pagamento de Empenho 2053/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 930,22 | ||
| TOTAL | 930,22 | 930,22 | 930,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
