| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2071 | Data de lançamento: | 24/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | HORAS EXTRAS - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HORAS EXTRAS FOLHA NORMAL FEVEREIRO 2026 | 2.955,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | HORAS EXTRAS FOLHA NORMAL FEVEREIRO 2026 | 2.955,99 | ||
| 24/02/2026 | liquidação de empenho orçamentário ref. a folha de pagamento do mes de fevereiro de 2026 - Pref | 2.955,99 | ||
| 24/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE MOTORISTAS CONTRATOS | 369,75 | ||
| 24/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE MOTORISTAS CONTRATOS | 635,68 | ||
| 26/02/2026 | Pagamento de Empenho 2071/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.950,56 | ||
| TOTAL | 2.955,99 | 2.955,99 | 2.955,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho | 24/02/2026 | 369,75 | Lançada | |
| INSS-Conta contribuições | 24/02/2026 | 635,68 | Lançada | |
| TOTAL | 1.005,43 |
