| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2094 | Data de lançamento: | 24/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICACOES ESPECIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRATIFICACOES ESPECIAIS FOLHA NORMAL FEVEREIRO 2026 | 428,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | GRATIFICACOES ESPECIAIS FOLHA NORMAL FEVEREIRO 2026 | 428,75 | ||
| 24/02/2026 | liquidação de empenho orçamentário ref. a folha de pagamento do mes de fevereiro de 2026 - Pref | 428,75 | ||
| 26/02/2026 | Pagamento de Empenho 2094/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 428,75 | ||
| TOTAL | 428,75 | 428,75 | 428,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
