| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARIELE STURZA FLORES |
| Número do empenho: | 2161 | Data de lançamento: | 24/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ressarcimento referente a despesa com alimentaçao em viagem a sao fracisco de assis, levar pacientes para exames e consultas no dia 21/02 com saida as 07:00h e retorno as 13:00h, veiculo van da sec de saude. | 20,50 | 20,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | ressarcimento referente a despesa com alimentaçao em viagem a sao fracisco de assis, levar pacientes para exames e consultas no dia 21/02 com saida as 07:00h e retorno as 13:00h, veiculo van da sec de saude. | 20,50 | ||
| 24/02/2026 | ressarcimento referente a despesa com alimentaçao em viagem a sao fracisco de assis, levar pacientes para exames e consultas no dia 21/02 com saida as 07:00h e retorno as 13:00h, veiculo van da sec de saude. | 20,50 | ||
| 04/03/2026 | Pagamento de Empenho 2161/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 20,50 | ||
| TOTAL | 20,50 | 20,50 | 20,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
