| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDERSON BRUM FELIX |
| Número do empenho: | 2167 | Data de lançamento: | 25/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ressarcimento referente a despesa com alimentaçao em viagem a santa maria levar pacientes para exames e consultas no dia 25/02 com saida as 10:30h e retorno as 19:30h, veiculo jcz3d50. | 46,00 | 46,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | ressarcimento referente a despesa com alimentaçao em viagem a santa maria levar pacientes para exames e consultas no dia 25/02 com saida as 10:30h e retorno as 19:30h, veiculo jcz3d50. | 46,00 | ||
| 25/02/2026 | ressarcimento referente a despesa com alimentaçao em viagem a santa maria levar pacientes para exames e consultas no dia 25/02 com saida as 10:30h e retorno as 19:30h, veiculo jcz3d50. | 46,00 | ||
| 04/03/2026 | Pagamento de Empenho 2167/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 46,00 | ||
| TOTAL | 46,00 | 46,00 | 46,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
