| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARIELE STURZA FLORES |
| Número do empenho: | 2177 | Data de lançamento: | 25/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ressarcimento referente a despesa com alimentaçao em viagem a santo angelo levar usuario para visita ao centro terapeutico aura viva, no dia 24/02 com saida as 05:00h e retorno as 17:00h, veiculo jcy6b49. | 20,70 | 20,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | ressarcimento referente a despesa com alimentaçao em viagem a santo angelo levar usuario para visita ao centro terapeutico aura viva, no dia 24/02 com saida as 05:00h e retorno as 17:00h, veiculo jcy6b49. | 20,70 | ||
| 25/02/2026 | ressarcimento referente a despesa com alimentaçao em viagem a santo angelo levar usuario para visita ao centro terapeutico aura viva, no dia 24/02 com saida as 05:00h e retorno as 17:00h, veiculo jcy6b49. | 20,70 | ||
| 26/02/2026 | liquidaçao indevida | -20,70 | ||
| 27/02/2026 | empenho indevido | -20,70 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
