| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PAOLA SANCHES VARGAS CONTERATO |
| Número do empenho: | 2187 | Data de lançamento: | 25/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MONTELUCASTE Finalidade: AQUISIÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO. | 44,40 | 44,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | MONTELUCASTE Finalidade: AQUISIÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO. | 44,40 | ||
| 14/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1220; REF. EMPENHO 2187/2026 15834 - PAOLA SANCHES VARGAS CONTERATO | 44,40 | ||
| 25/05/2026 | Pagamento de Empenho 2187/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 44,40 | ||
| TOTAL | 44,40 | 44,40 | 44,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
