| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA |
| Número do empenho: | 2191 | Data de lançamento: | 25/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 28 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SILICONE Finalidade: COMPRA DE PEÇAS CONSERTO VEÍCULOS: MARCOP VOLARE, CHASSI:93PB12E3PAC033731, PLACA: IRJ6130; | 65,00 | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | SILICONE Finalidade: COMPRA DE PEÇAS CONSERTO VEÍCULOS: MARCOP VOLARE, CHASSI:93PB12E3PAC033731, PLACA: IRJ6130; | 65,00 | ||
| 27/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/3569; REF. EMPENHO 2191/2026 9034 - POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA | 65,00 | ||
| TOTAL | 65,00 | 65,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 65,00 | |||
